计票员工作总结精选6篇

时间:2023-04-20 作者:Iraqis

很多人在写好工作总结之后都是可以掌握一些规律的,只要大家养成写工作总结的习惯,相信你在工作中一定都有所进步,下面是网客范文小编为您分享的计票员工作总结精选6篇,感谢您的参阅。

计票员工作总结精选6篇

计票员工作总结篇1

一晃而过,随着紧凑但不紧张的节奏, 我已在工作快一个月了,在这段时间 我领悟到收获到很多知识,这些对于我从学生到一个人的转变具有重要意义,工作的过程让我在心态上不断的调整不断的成熟,。

来西北部客运站一个月了,现在对这里的工作和也算熟悉了,刚开始还很担心,不知如何与同事共处如何做好工作,每天上班都要和各种各样的人打交道,有时也遇到不理智的人对收费标准或者保险问题感不满,出言不逊,满腹牢骚时我的心情狠不好,在来站上以前从来没有被人这么骂过,特别是富民,禄劝,东村这些短途乘客,有很多都不讲理,但依然要保持平和心态,心情特不好,可过后想想也没必要难过,好多时候只要忍过了就没事了,当然也有素质好的客人会很好的配合我们的工作,这也是对我工作的肯定和鼓励,《》。

很多人认为售票是狠枯燥乏味的工作,但我既然来参加这项工作,就要干好这一行,无论什么我们只要认真,细心,负就可以做好,我一定要做到特能吃苦,特能忍受,将自己的工作做好。

在今后的工作中,我会遵守各项规章制度,认真工作,我将努力提高自身素质,克服不足,兢兢业业做好本职工作,热情,积极,认真的完成岗位职责,学无止境,时代发展瞬息万变,各种知识日新月异,我将不懈努力,提高自己解决问题和突发问题的能力,并在工作过程中慢慢克服急躁情绪,积极,热情的对待每一个客人。

计票员工作总结篇2

20xx年度好快就要过去了,也意味着新的挑战即将来临,过去的工作无论正确与否,都应通过总结经验,理清思路,取长补短,为下一年度再创佳绩作好准备。而在过去的工作当中,也暴露出自已的一些存在问题,需要正视。例如,领导统率的能力有待增强,部分工作会存在依赖性;对个别问题处理欠缺胆量,财务的复核工作并不完善等,务必在末来的工作当中尽快征服。总之,本人会继续遵循自我监督的“三十六”字方针:

“积极主动、求效求真、锐意创新;虚心请教、细心工作、耐心解释;尽职尽责、谨慎稳重、相互沟通。”

围绕财务工作的重点开展工作,对下一年度的工作计划如下:

1)全面整理小区财务档案资料,重新编制《xx北区财务档案电子检索目录》,同时尽量建立一套完整的电子表格资料,充分运用电脑的准确性,快速高效性,提高资料查询的速度。

2)继续理顺各人的职责,根据新的财务制度重新制定《小区财务工作计划》,并定期编制月度总结向经理汇报。

3)细心做好日常开票收款工作,提高小区的收费率。

4)增强对各停车场收费的监督力度;定期与售楼部核对已售车位,编制月度停车场使用率统计表;同时定期到各岗位进行巡查,了解收款情况,及时发掘存在问题;定期整理停车登记表,每月3号前将尚未购买月保的车牌等资料交住车场收款员和物业、保安部跟踪;妥善处理由于销售车位而引起的业主投诉。

5)建全各层次的财务核对制度,把好每一个关口,有效控制财务工作诉出错率,凡事都要养成注重复核的习惯。

6)巩固对发票、收据等的管理工作,做到“0缺贷”和“0缺票”。继续熟悉税控软件的操作,做好税控发票的申领和核销工作。

7)提高小区银行划账处理速度,做到当天划账片,明天可以交单。完善工行划账系统,做好资料更新。

8)继续建全财务知识培训制度,定期对新知识新法规进行学习、讲解。而自已也注重专业知识的学习,计划在下年度考榷会计电算化中级证》、《物业管理员中级证》、专升本的成人高考和参加全国注册会计师的考试等。

9)整理向项目公司请款的资料,做好各项请款工作。

10)做好xx庭园的收楼准备工作,包括软件和硬件的准备,房间业主资料的录入,水电表底数的录入与登记,房间费用的设置等。

计票员工作总结篇3

在这个月中,我认真完成自己职责范围内的每项工作,月销售会员卡五十余张。在这个月的工作中,我发现自己还有很多不足需要完善。

1、要不断加强自身素质的修炼。

在日常售票中,我发现,很多客户总是很容易感受到售票员的语气以及表情的变化。在这一方面,我们必须做好控制,让客人觉得很愉悦,才会愿意来我们影院消费。

2、要不断学习专业知识。

这个月是我在影院工作的第二个月,在这个月里,更深的感觉到自己的不足。很多客人并不清楚自己要看什么影片,看过了简介,但是还是需要去推荐,而大多数情况下,我们对新上映的影片也停留在看简介状态,这就要求我们要经常看影评,了解新的动态,用别人的专业知识丰富自己,为客人提供更满意的服务。

3、加强对应急事件的处理能力

?山楂树之恋》首映时,不能正常放映,造成很多客户退票,而且态度很恶劣。在这种情况下,我采取了一边安抚客户一边退票的方式工作,但是收效不是很明显。这表示自己的沟通方面还有欠缺,以后我会加强对自己的训练,让自己能快速处理好这种事情。

十月份的工作会更加紧张。九月二十九日《狄仁杰之通天帝国》首映,要前期做好准备工作,不能出现手忙脚乱的现象。十一期间,影院人流量必然加大,在工作中要多细心,尽量不出现出错票等现象,对自己要求严格再严格。业精于勤而荒于嬉,在以后的工作中我仍然要不断学习业务知识,通过多看、多问、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

计票员工作总结篇4

每月底之前,增值税专用发票进项抵扣联要认证,最好20日前认证一次,若有不符事项及时退回,重新再开具合格增值税专用发票(注意密码区不可折叠,不可涂改有污迹)

财务流程:

每个财务人员都应该了解此流程,更应该了解相关的财务软件,目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理,你应该知道如何使用软件和如何设置,只要凭证制作正确,其余一切由计算机完成:凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。

一、大致环节:

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小,业务量不多,可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天,十天,十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

二、具体内容:

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定 。

3、月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益,其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税,计算方法,所得税=贷方差额_所得税税率,然后做记账凭证,借所得税贷应交税金--应交所得税,借本年利润贷所得税( 所得税和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。

4、最后根据总账的资产(货币资金,固定资产,应收账款,应收票据,短期投资等)负债(应付票据,应附账款等)所有者权益(实收资料,资本公积,未分配利润,盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表,根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用,主营业务成本,投资收益,主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。

(关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字)

5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类

6、注意问题:

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行。

b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项。月初报税时注意时间,不要逾期报税。另外,当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额,包括:应收,应付,其他应收。

三、报表问题:

企业会计报表包括四个报表,除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制,因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制,不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的(管理。,财务,营业,制造等费用月末没有余额 ,结帐方法采用表结法下,损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额,是属于在产品的待分配费用,在负债表上视同存货。钟书补充)你要看你在利润表有的东西,只要你的账上有你就结转利润,这样不容易错 ,利润表的本年利润要和资产表的相吻合。

细节补充:

1、增值税,企业所得税在国税报(1月1日以后注册的企业才在国税办理;个人所得税和其他税在地税报

2、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)

3、以工资为基数100%,福利费为14%,工会经费2%,职工教育费2。5%,(税法规定:建立工会组织的企业、事业单位、社会团体,按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费,凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的,其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除)。

4、三险一金:住房公积金,养老保险金,医疗保险金,失业保险金

5、流通企业运输费,装卸费,合理损耗,检验费均计入营业费用,工业企业计入成本

6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可,不需每月计提。

7、现金一般从“基本存款户”中提取,一般规定结算帐户不能提取现金,如有特殊情况方可(钟书补充)。

8、差旅费的开支范围:交通费,住宿费,伙食补助费,邮电费,行李运费,杂费

9、出纳日记账保存25年

几个很有用的分录:

1、现金长款

借:现金

贷:待处理财产损溢

借:待处理财产损溢

贷:营业外收入(注:无法查明原因)

2、现金短款

借:待处理财产损溢

贷:现金

借:其他应收款――应收现金短缺款(个人)

――应收保险赔偿款

管理费用――现金短缺(注:无法查明原因)

贷:待处理财产损溢

3、提取福利费

借:生产成本

营业费用

管理费用

贷:应付福利费

4、计提工会经费

借:管理费用――工会经费

贷:其他应付款――工会经费

5、计提职工教育经费

借:管理费用――职工教育费

贷:其他应付款――职工教育费

6、支付工资

借:应付工资

贷:现金

应交税金――应交个人所得税

其他应付款

其他应收款(代扣款项)

7、提取城建税

借:主营业务税金及附加/其他业务支出

贷:应交税金――应交城建税

8、计提教育费附加

借:主营业务税金及附加

贷:其他应交款――教育费附加

9、印花税

借:管理费用/待摊费用

贷:银行存款/现金(每本账簿贴五元印花税)

出纳工作:

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

a现金收付

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。

2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行,不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

b 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴。

计票员工作总结篇5

光阴荏苒,又到了一年收官之际。一年时光不知不觉中悄然流逝,回顾20xx年的工作,很荣幸加入宏观这个大家庭,能与各位同事共同进步,我也在大家的身上学到了不少的知识。进入宏观以来我心中最大的感受便是要做一名合格的售票员不难,但要做一名优秀的宏观人就不那么简单,还有很多需要学习、明白、实践。恰好有这全年度工作总结结的机会,对自己的工作进行全面具体的分析、总结,使自己更好的发现问题,查找不足,为以后的工作打好基础。

作为宏观大剧院的一员,对公司的各项工作有基本的全面了解。虽然乍看起来,售票的工作复杂度不高,但事无巨细。任何事情想要做好、干出色,都不是容易的,都需要付出百分百得职责心和发奋。

售票方面,热情周到给客人带给售票服务,耐心仔细解答客人提出的相关咨询问题。熟练规范的进行出票收银工作,正确清晰地记录本人售票数据,统一交给票审让其出报表。用心热情接听客人电话,向客人说《徽韵》演出的相关问题。根据系统座位图的预订状况,尽量满足客人对座位安排的要求。多站在客人立场上思考问题,尽量满足客人的合理要求,做好细致化服务。

其他方面工作,仔细阅读及填写交班本,注意是否有需要跟办的事情,每一天仔细做好区域内卫生工作,正因我们部门是直接对客服务,我们部门是公司对客的窗口之一,一点一滴都关联到公司的形象和文化,不管在硬件还是软件服务方面,都要做到细致化服务,留给客人一个很好的形象。除了对外,对内用心响应国家和公司节能减排的号召,按公司规定做好设备的开关操作,不浪费公司资源。

当然工作中还有不足之处:领会、应变潜质不足,遇到一些突发的、未经历的事情方面,表现为犹豫不决,不知所措;对领导安排的一些工作,领导处理一些事情方面,没有很好的领会和学习,总把自己固定在以往的经验之中;对客沟通方面不足,工作中缺乏工作了解,对一些黄山旅游景区和交通知识不足,正因我们客人主要是针对游客的,他们在买票之余,还会咨询周边的旅游和交通信息,这方面还有待加强学习和应变。针对以上工作中的不足之处,我会勤于学习,进一步提高对客沟通潜质,多向领导同事沟通请教,遇事冷静分析,沉着应对,更好全面的服务客人。做好本职工作同时、学习小结、计划,每月一小阶段,每季度一大阶段,并及时回顾总结,查找不足,逐步改善。只有这样才能更加优质地服务客人,服务公司。

以上是我20xx年的工作总结,在以后的工作中,我会踏实工作,加强学习,多向身边同事请教,并及时总结经验和不足,发奋提高自己各方面工作潜质。同时,以踏实的工作态度,高昂的热情,投入到来年的工作中,做一名优秀的宏观人。最后真诚祝愿我们公司在来年取的更加辉煌的.业绩。

计票员工作总结篇6

时光飞驰,转眼间20_年即将过去,针对这一年的工作情况,我对自己的工作表现有如下总结:

通过一年的工作,我对安全、票务、客服等一系列工作内容有了更为深刻的体会,同时在这些方面的工作有了一定的提升。

安全问题重泰山

市民广场站是120米站台的室外有岔站,面对这样的一个环境,站务人员在对站台巡视以及设备巡查就有了更多的要求,在去年冬季我发现一次上行水箱间上限警报,后查原因是因为冬天太冷导致水管冻裂所导致;参与多次道岔除雪任务,这对于我一次入司两年的新人来说,是很重要的学习经验,同时丰富了工作体会。

在今年安全门施工进入收尾阶段,进入调试期,安全门处于常开状态,这对站台巡视又有了新的要求,安全门高1.5米,在1.5米一下的人进入门体内很难被发现,所以在站台巡视的时候要特别仔细,以防有什么危险。

在11月份安全门正式投入使用,对安全门使用故障时站务人员应该如何处理,我们进行了相关的培训和考核,并在出事时,能够恰当的使用相关应急方案。

票务问题无小事

在今年,我获取了售票资格,对于数字特别不敏感的我感到很惶恐,但是在值班站长宋艳的帮助下,有了很大的进步,并且很快的掌握了一些售票的技巧。

在车务部举行的“战酷暑迎国庆售票无差错”活动中获得了“优秀售票员”称号,这应该也是对我工作努力的一种肯定吧。

客服问题要细化

在这样一个天天与人打交道的工作中,每天或多或少总有些磕磕

绊绊,因为每个人都有情绪,那就要求我在服务乘客时要注意语音语调,同时不把工作以外的情绪带到工作中,针对不同的乘客,采取不同的服务机制,做到具体问题具体分析,加强自身地理以及语言知识的学习,来服务好不同的乘客,从而提高自己的客服水平,不仅如此我还经常关注客服周报,来时刻提醒自己,不要错误事情在自己身上发生第二次。

在一年工作中,我还对自己的工作及时总结,配合站区进行部分信息采编的书写,有幸部分登在司刊以及车务部的月刊上。对我的思想给予了深刻的肯定。

在过去的一年中,我收获了许多,不仅仅是我的努力更重要的是领导的支持与关心;

今年即将画上一个圆满的句号,有迎来了一个崭新的明年,在明年的工作中我依旧会努力奋斗,努力拼搏,为即将开通的天津站贡献自己绵薄的力量。